Inchidere avize furnizor

Pentru operarea facturii de inchidere se parcurg urmatorii pasi:

• Completarea datelor generale ale facturii (fel, numar, data document);
• Valoarea inchiderii (in acest caz, valoarea de achizitie) si cota TVA;
• Selectarea partenerului ce va duce la afisarea, in partea inferioara a ecranului, a avizelor de expeditie primite si neinchise;
• Completarea sumei ce va fi inchisa prin factura.

Configurare jurnal

Configurarile generale ale operatiunii de inchidere avize implica: specificarea jurnalului de operatii, notei contabile, departamentului, cotei TVA, felului de document ce inchide avizele si contului spre care vor fi repartizate eventualele diferente.

Configurare nota contabila

Pentru definirea formulelor contabile, vom alege conturile corespunzatoare, asocierile cu jurnalul TVA si vom opta pentru a include numai prima formula in total document (inchiderea se face la valoare de achizitie).

Conturi inchidere avize furnizor valoric

Implica selectarea contului in care sunt inregistrate avizele.