Solutia de automatizare a sistemului de gestiune a stocurilor se bazeaza pe identificarea acestora pe baza scanarii codului de bare inscris pe fiecare articol de stoc sau forma de ambalare, utilizand dispozitive speciale numite in continuare cititoare de coduri de bare.
Fiecarui articol de stoc i se vor atasa, la intrarea in gestiune, cate o eticheta care contine codul de bare atasat, precum si valorile caractersticilor ce definesc in mod unic acel articol de stoc.
Exemplu de caracteristici care pot fi atasate de artcolul de stoc, Ata de cusut poate fi:
 Culoare
 Lungime
 Cod bare
La introducerea acestui articol in gestiune , printr-o Nota de intrare receptie, suplimentar fata de informatiile de baza se vor introduce si informatiile legate de valorile acestor caracteristici, si anume: Alb .. pentru culoare, 1000 ml .. pentru lungime. In acest fel in stoc vom sti in orice moment cantitatea totala de ata, precum si o defalcare pe valoarile caracteristicilor.

Prin codul de bare vom avea acces la urmatoarele informatii:
• Identificator cod de bare
• Cod Produs
• Produs
• UM
• Lot
• Data Valabilitate
• Sectia(Linia) unde s-a produs
• Data lansare in fabricatiei(Data, Ora, minut, …)
• Data finalizare executie
• Schimb
• Tura
• Etc…

Intrarile de articole de stoc in gestiune se fac in synchron, prin optiunile:
 Aprovizionare | Facturi | Facturi aprovizionare
 Productie | Note de predare | Note de predare
 Productie | Note de transfer | Note de transfer

Fiecarui articol de stoc din Nota de intrare receptie i se va atasa cate un cod de bare la salvarea acestuia. Codul de bare generat va fi in starea : Initala. Listarea etichetei cu codul de bare si informatiile asociate se va face apeland la o forma specializata de listare etichete. Odata cu listarea unei etichete, acesta va trece in starea : LISTAT. Din acest moment blocam accesul la modificarea articolului de stoc din factura furnizor, respectiv din NIR.
Pentru fiecare produs lansat in executie se va emite cate o comanda de productie in care se bugeteaza toate consumurile de materii prime, materiale si manopera conform unui retetar predefinit ce contine normele unitare de consum. Pentru fiecare produs lansat in fabricatie se vor completa toate caracteristicile obligatorii cerute de sistem. La finalul ciclului de fabricatie, produsele obtinute trebuie sa primeasca toate informatiile necesare pentru urmarirea trasabililitatii si a putea emite eticheta cu codul de bare. In acest sens vom proiecta un modul specific pe care il vom numi „Etichetare produse finite”. Emiterea etichetelor de produse finite se va face tinind cont de valorile caracteristicilor atasate produsului, astfel incat, in orice moment, sa putem avea informatii exacte despre: data executie, linia de productie, lot, numar produs din lot, schimb, tura, etc. Odata salvata o sesiune de etichetare nu se va mai putea face modificari, ci doar anulari de etichete. Vom proiecta un modul distinct numit „Anulare etichete”, care va avea ca functionalitate anularea de etichete emise, specificand cauza si generand notele contabile si tranzactii stoc cu „-”(storno) urmata de schimbarea starii etichetei. Fiecare eticheta generata va avea un camp de stare care poate lua urmatoarele valori:
 Initiala
 Listata
 Anulata - numai produsele cu etichetele din starea Initiala sau Listata pot fi anulate
 Predata - numai etichetele listate pot fi predate la gestiunea de produse finite a unitatii.

Pentru a avea un control cat mai eficient este necesara definirea unei gestiuni de produse finite pentru fiecare sectie pentru a avea si evidenta produselor realizate la sectie si inca nepredate.
Astfel, in momentul salvarii unei sesiuni de etichetare, automat (pe baza analizei contabile predefinite) se vor genera notele contabile si tranzactiile de stoc pentru productia etichetata de sectie si care urmeaza a fi predata la gestiunea de produse finite a unitatii. Crearea notei de predare de catre sectie va trece nota de predare in starea „Din etichetare” si va avea ca efect diminuarea produselor din gestiunea de produse finite a sectiei. Generarea tranzactiilor in gestiunea de produse finite a unitatii se face de catre gestionar care daca constata ca sunt indeplinite toate criteriile de primire in gestiune apasa butonul „ACCEPT. Daca nu sunt indeplinite conditiile de primire in gestiune, gestionarul va anula nota de predare din etichetare si acest lucru va avea ca efect anulare inregistrilor de predare de catre sectie si repunere a etichetelor in starea „Listat”. Starile notei de predare „ACCEPTAT” , „ANULAT” sunt stari finale , in sensul ca nu se mai pot face modificari prin synchron chiar cu drepturi de administrator.
Transferurile de articole de stoc intre gestiuni pastreaza codul de bare si valorile caracteristicilor primite la intrarea in gestiune. Dupa adaugarea unei note de transfer, aceasta primeste starea “In Lucru” iar persoana initiatoare inca mai poate face modificari pana in momentul trecerii in starea “Transfer sursa”. In acest moment se va lista bonul de consum, care va contine pe langa informatiile standard si un cod de bare necesar pentru preluarea notei de transfer direct pe cititorele gestiunea sursa si destinatie. Gestionarul gestiunii sursa va scana codul de bare de pe nota de transfer si apoi va merge in gestiune pentru a identifica articolele de stoc aferente notei de transfer scanate, pentru a le incarca in vederea transferului catre gestiunea destinatie. Daca toate articolele de stoc sunt scanate, atunci gestionarul va da ACCEPT de pe terminal, ceea ce se va traduce in modificarea starii notei de transfer in “Transfer destinatie”. In acest moment se vor genera tranzactiile de descarcare a gestiunii destinatie. Gestionarul gestiunii destinatie va scana codul de bare de pe nota de transfer si apoi va scana articolele de stoc aferente notei de transfer, pentru a le valida in vederea acceptarii in gestiunea destinatie. Daca toate articolele de stoc sunt in validate, atunci gestionarul va da ACCEPT de pe terminal, ceea ce se va traduce in modificarea starii notei de transfer in “ACCEPTAT”. In acest moment se vor genera si tranzactiile de incarcare a gestiunii destinatie. Daca unul din gestionari refuza eliberarea (lipsa stoc) sau primirea (materiale neconforme) in gestiune a articolelor de stoc atunci nota de transfer va primi starea “ANULAT” si va duce la stergerea tranzactiilor generate pana in acel moment. Starile “ACCEPTAT” si “ANULAT” sunt stari finale ceea ce inseamna ca nu se mai poate interveni prin modificare sau stergere.
Iesiriel de articole de stoc din gestiune se fac in synchron, prin optiunile:
 Productie | Bonuri de consum | Bonuri de consum
 Productie | Note de transfer | Note de transfer
 Vanzari | Avize livrare | Avize livrare

Consumurile de articole de stoc din gestiuni se face cu bonul de consum. Bonurile de consum vor avea un camp Stare cu urmatoarele valori: In lucru, In asteptare, Aprobat, Acceptat, Anulat. Dupa salvarea bonului de consum, acesta primeste starea “In Lucru”. Persoana initiatoare a bonului de consum mai poate face modificari asupra sa pana in momentul in care il trece in starea “In asteptare” a aprobarii.Din acest moment documentul este trimis pe fluxul de aprobare si nu mai poate fi modificat.Sistemul Synchron trimite automat e-mail catre primul aprobator din lista, e-mail cu subiectul configurat in momentul definirii fluxului de aprobare ce contine un link catre imaginea bonului de consum de aprobat. Cand se va da click pe acel link persoana va fi directionata automat catre o pagina web in care, dupa autentificare cu utilizator si parola, va putea vizualiza imaginea bonului de consum. In pagina web utilizatorul va putea Aproba sau Refuza bonul de consum. Daca bonul este refuzat circuitul se opreste aici notificand prin e-mail initiatorul bonului si pe ceilalti utilizatori din fluxul de aprobare ca bonul a fost refuzat si motivele refuzului. Daca primul Aprobator il aproba, sistemul emite e-mail ce contine un link catre urmatorul Aprobator. Sistemul va continua pana cand epuizeaza lista de aprobatori. Daca toti aprobatorii au aprobat bonul de consum, acesta va trece in Starea Aprobat. Persoana care a initiat bonul de consum il va lista si va merge la gestiune pentru a ridica articolele de stoc aprobate. Bonul de consum listat va contine suplimentar fata de informatiile actuale si un cod de bare. Gestionarul va scana codul de bare de pe bonul de consum si apoi va identifica, prin scanare, articolele de stoc aferente bonului de consum primit. Daca toate articolele de stoc sunt scanate, atunci gestionarul va da ACCEPT de pe terminal, ceea ce se va traduce in modificarea starii bonului de consum in “ACCEPTAT”. In acest moment se vor genera si tranzactiile de descarcare gestiune cu articolele de stoc scanate de gestionar. Daca avem diferente intre cantitatea aprobata si cea de eliberat( lipsa stoc) si initiatorul nu este de acord cu preluarea in aceste conditii, atunci gestionarul va refuza bonul de consum si va trece motivul refuzului, iar bonul de consum va primi starea “ANULAT”.
Automatizarea procesului de vanzarea a articolelor de stoc implementat in synchron cu ajutorul cititoarele de coduri de bare porneste de la comanda lansata de client. Aceasta comanda se introduce in synchron si contine pe linga informatiile de baza: Client, adresa de livrare, tip oferta, etc.. si lista articolelor articolelor de stoc solicitate de client. Pentru fiecare comanda se pot emite mai multe dispozitii de livrare. La nivelul fiecarei dispozitii de livrare sunt preluate informatiile existente la nivel de comanda si se introduc suplimentar informatii despre Gestiune, Masina, Cititor coduri de bare, Delegat, respectiv daca urmeaza a se emite factura sau nu. La nivel de detalii sunt preluate detaliile comenzii, utilizatorul avand posibilitatea de a modifica cantitatile dispuse. Listarea dispozitiei de livrare va avea afisat suplimentar fata de formatul standard un cod de bare care va furniza informatiile necesare identificarii articolelor de stoc ce urmeaza a fi livrate. Gestionarul primeste de la client dispozitia de livarare, o scaneaza si daca corespund datele atunci pe cititor sunt incarcate detaliile dispozitiei de livrare si stocul scriptic aferent. Din acest moment, gestionarul va incepe scanarea articolelor de stoc pentru dispozitia de livrare. Atunci cand scanarea este completa are posibilitatea sa dea ACCEPT si in acest caz articolele de stoc cu cantitatile scanate sunt transmise catre baza de date, starea dispozitiei de livrare se va schimba in ACCEPATA. Din acest moment se activeaza butonul “Generez aviz” a carui actiune este de generare aviz. Odata cu generarea avizului se genereaza si notele contabile si tranzactiile de stoc, iar butonul se schimba in “Listez aviz”. Daca gestionarul va refuza dispozitia de livrare, atunci acesta va primi starea de Refuzata ca si stare finala, ceea ce va elibera cantitatile la nivel de comanda pentru a fi disponibile unei noi dispozitii. In continuare totul decurge conform specificatiile.
Optiunea “Liste diferente inventar” din synchron permite editarea unei sesiuni de inventariere pe gestiuni la o anumita data. In forma de editare a diferentelor de inventar vom importa stocurile scriptice pentru toate gestiunile. Odata cu salvarea listei de invnetariere se schimba starea acesteia in “De preluat”. Automatizarea operatiunii de inventariere prin utilizarea cititoarelor de coduri de bare se face prin incarcarea in cititor a stocurilor scriptice la data inventarierii pentru o anumita gesiune. Gestionarul va scana articolele de stoc din gestiune, marcand in acest sens stocul faptic. La intilnirea unui cod de bare care nu este in stocul scriptic, automat va fi marcat ca plus de inventar. Codurile de bare ramase nescanate la finalizare inventarierii devin automat minus de inventar. Descarcarea informatiilor din cititor in baza de date se face prin apasarea butonului “ACCEPT”. In acest fel se inregistreaza automat in baza de date plusurile si minusurile de inventar.